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通知通告
2024年營口技師學院單位預算公開
[發布時間:2024-02-05 16:13:14] [閱讀次數:4833次] 

2024年營口技師學院單位預算公開

第一部分 營口技師學院概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 營口技師學院2024單位預算報表

第三部分 營口技師學院2024單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

附表:營口技師學院2024年單位預算報表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出預算表

10.支出功能分類預算表

11.支出經濟分類預算表(政府預算)

12.支出經濟分類預算表(部門預算)

13.債務支出預算表

14.政府采購支出預算表

15.政府購買服務支出預算表

16.部門(單位)整體績效目標表

17.部門預算項目(政策)績效目標表

一部分 營口技師學院概況

一、主要職責

營口技師學院是經遼寧省人民政府批準成立的以培養中、高級、預備技師等技術技能人才為主的全額撥款事業單位,隸屬于營口市人力資源和社會保障局,是國家級重點技工院校。先后被認定為國家級高技能人才培訓基地、省級職業技能培訓示范基地、省級退役士兵就業創業園地、省級眾創空間、普惠制培訓基地、創業孵化基地、科普教育基地及營口地區唯一可以面向社會人員進行職業技能等級認定的社會培訓評價組織。

二、機構設置

學院設有機械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經濟系、醫藥化工系、現代服務系六個系,分別設立系主任、書記、副主任職位。內設機構有工會、團委、辦公室、黨務中心、紀檢監察室、人事中心、績效中心、教務中心、實訓中心、學生中心、學籍管理中心、招生就業中心、培訓中心、成教中心、計算機網絡中心、校企中心、職業技能認定中心、財務中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室。

第二部分 營口技師學院2024單位預算公開表

該部分內容詳見附表。

第三部分 營口技師學院2024單位預算情況說明

一、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,營口技師學院所有收入和支出均納入單位預算管理。其中:

(一)收入預算4670.57萬元。包括:

1.一般公共預算撥款收入4670.57萬元;

2.政府性基金預算撥款收入0萬元;

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元;

4.財政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入0萬元,其中:

(1)事業收入0萬元;

(2)事業單位經營收入0萬元;

(3)上級補助收入0萬元;

(4)附屬單位上繳收入0萬元;

(5)其他收入0萬元;

6.上年結轉結余0萬元。

(二)支出預算4670.57萬元。包括:

1.基本支出3467.37萬元(工資福利支出2578.45萬元,商品和服務支出817.58萬元,對個人和家庭的補助71.34萬元);

2.項目支出1203.20萬元。

在項目預算1203.20萬元中,政府采購支出43.2萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。

2024年預算比2023年預算增加(減少)1080.73萬元,增減變化的主要原因是2024年新增營口技師學院國家級高技能人才培訓基地建設項目預算1000萬元,用于學院新建宿舍、食堂等設施。

二、機關運行經費安排情況

2024年營口技師學院機關運行經費預算0萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、政府采購情況

2024年營口技師學院安排政府采購預算43.2萬元,其中貨物0萬元,服務43.2萬元,工程0萬元。

四、三公經費預算情況

2024年營口技師學院預算撥款安排的“三公”經費預算為2.25萬元,比2023年2.25萬元增加(減少)0萬元,增加(下降)0 %。其中:

1.出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(下降)0 %。

2.公務招待費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(下降)0 %。

3.公務用車購置及運行費2.25萬元,比上年增加(減少)0萬元,(其中:公務用車購置0萬元,比上年增加(減少)0萬元;運行費2.25萬元,比上年增加(減少)0萬元。),增加(下降)0 %。

五、國有資產占用情況

營口技師學院2024年安排資本性支出25萬元。其中:購置車輛支出0萬元,購置設備25萬元。

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,2024年營口技師學院應編制績效目標的項目5個,實際編制績效目標的項目5個,涉及資金1203.20萬元,編制績效目標項目的覆蓋率100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

12社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

13.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:2024年營口技師學院(遼南技師學院)單位預算表







        

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